1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 790249-696-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE- OCUTBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-38-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales Campos de Yungay Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº658-Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días cuarenta y cinco 45 días oficio circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos Nº658-Yungay Comuna Yungay Impuesto 49430,4 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº658-Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER HP CE285 NEGRO TONER HP CE285 NEGRO $ 28.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.080 $ 57.080 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER HP Q2612A NEGRO TONER HP Q2612A NEGRO $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TINTA HP 74 NEGRO TINTA HP 74 NEGRO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TINTA HP 75 COLOR TINTA HP 75 COLOR $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780 $ 19.780

Total Neto	$ 260.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.430
TOTAL OC	$ 309.590