1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791756-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 1900221 Prórroga contrato n°17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR19 Direccion Regional Santiago Norte Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta 672 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Av. Recoleta 672 Comuna Recoleta Impuesto 183040,965 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 672 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incosan Limitada Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCOSAN LIMITADA R.U.T. 76.190.705-0 Sucursal Incosan Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 3 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA DE LAS CÁMARAS GRASAS Y BOMBAS ELECTRICAS SUMERGIBLES   $ 321.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.375 $ 963.374

Total Neto	$ 963.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.041
TOTAL OC	$ 1.146.415