1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791756-18-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LE-3646/Servicio de Aseo 2025 3 Meses DESDE 791756-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 791756-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR19 Direccion Regional Santiago Norte Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta 672 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Av. Recoleta 672 Comuna Recoleta Impuesto 3135000 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 672 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de Aseo por 3 meses para la DRMS Norte del SII VALOR MENSUAL NETO $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000 $ 16.500.000

Total Neto	$ 16.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135.000
TOTAL OC	$ 19.635.000