1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-226-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSION A INMUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 791766-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 867 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de Comuna Santiago Centro Impuesto 7,353 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor federal s.a. Razón Social FEDERAL SEGURIDAD MOVIL SA R.U.T. 76.823.410-8 Sucursal federal s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Unidad SERVICIO DE MONITOREO SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN A INMUEBLE MES DE SEPTIEMBRE 2018. SERVICIO DE MONITOREO SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN A INMUEBLE MES DE SEPTIEMBRE 2018. UF 38,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 38,7000 UF 38,7000

Total Neto	UF 38,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,3530
TOTAL OC	UF 46,0530