1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 791766-3-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3919 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de Comuna Santiago Impuesto 78,66 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad no definida CONEXTIVIDAD VOZ Y DATOS MES DE DICIEMBRE   UF 414,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 414,0000 UF 414,0000

Total Neto	UF 414,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 78,6600
TOTAL OC	UF 492,6600