1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-482-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 791766-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3199 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de Comuna Santiago Centro Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeal Chile S.A. Razón Social ZEAL CHILE S A R.U.T. 96.841.390-2 Sucursal Zeal Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 42 Unidad ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA PERIODO DESDE EL 01/09/2019 AL 30/09/2019 MES DE SEPTIEMBRE ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
TOTAL OC	$ 424.830