1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-535-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES DE AGUA CONECTADAS A LA RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeal Chile S.A. Razón Social ZEAL CHILE S A R.U.T. 96.841.390-2 Sucursal Zeal Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 9 Unidad Máquinas dispensadoras de agua con conexión a red de agua potable, para la Región Metropolitana Centros de Asistencia a Víctimas, dependencias, SAN PABLO Y PROVIDENCIA FACTURAS 60235-54882-49237-60234-54881-49236-60285 NOTAS DE CREDITO 1359-1358-1360 MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260