1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-537-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SOFA CAVD PROVIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 81259,2 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR: CONDELL # 910 - PROVIDENCIA DESPACHAR:  CONDELL # 910 - PROVIDENCIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 3   (1091232) SOFÁ - BERGER 1 CUERPO 1111232 (1091232) SOFÁ - BERGER 1 CUERPO; Código: ;Región : RM $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 4.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.259
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 508.939