1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-550-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS ECOLÓGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 1249440 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 12000   (951175) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - BOLSA ECOLOGICA CON IMPRESION VALOR DE 1 A 3.000 UN. 967917 (951175) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - BOLSA ECOLOGICA CON IMPRESION VALOR DE 1 A 3.000 UN.; Código: ;Región : RM $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.576.000 $ 6.576.000

Total Neto	$ 6.576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.249.440
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.825.440