1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE ALARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 791766-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de Comuna Santiago Centro Impuesto 6,84 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor federal s.a. Razón Social FEDERAL SEGURIDAD MOVIL SA R.U.T. 76.823.410-8 Sucursal federal s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Unidad SERVICIO DE MONITOREO SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN A INMUEBLE MES DE FEBRERO 2019 SERVICIO DE MONITOREO SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN A INMUEBLE MES DE FEBRERO 2019 UF 36,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 36,0000 UF 36,0000

Total Neto	UF 36,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,8400
TOTAL OC	UF 42,8400