1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-649-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra SALVADOR ALLENDE 115, SAN JOAQUIN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: ENMMFL Ticket: 0452121099700 Ruta: Santiago de Chile/Punta Arenas/Santiago de Chile Observacion: SCL-PUQ JAN 02, 2020 Ida: 02-01-2020 Regreso: 09-01-2020   $ 185.532,00 $ 19.270,00 $ 0,00 $ 185.532 $ 166.262 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: ENMMFL Ticket: 0452121099701 Ruta: Santiago de Chile/Punta Arenas/Santiago de Chile Observacion: SCL-PUQ JAN 02, 2020 Ida: 02-01-2020 Regreso: 09-01-2020   $ 185.532,00 $ 19.270,00 $ 0,00 $ 185.532 $ 166.262

Total Neto	$ 332.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 332.524