1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791766-70-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMA DE COMUNICACIONE S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de Comuna Santiago Centro Impuesto 5192838,89 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 4. - Región Metropolitana de 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO Servicios Empresariales S. A. Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO Servicios Empresariales S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA COSTO FIJO Y VARIABLE MES DE ENERO 2019 SERVICIO DE TELEFONÍA $ 27.330.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.330.731 $ 27.330.731

Total Neto	$ 27.330.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.192.839
TOTAL OC	$ 32.523.570