1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792898-20-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 792898-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 792898-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL II Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño, Nº 934, Oficina 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación URIBE 636 PISO 12 Comuna Antofagasta Impuesto 1976000 Dirección de Envío de la Factura URIBE 636 PISO 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamejillones Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERA LIMITADA R.U.T. 76.076.620-8 Sucursal ferreteriamejillones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Se requiere la contratacion del servicio de aseo pro un periodo de 8 meses para la DR de Antofagasta Se contempla la participación de 2 trabajadores, de lunes a viernes, agregandose un tercero el día sabado, ademas de la visita diaria de un supervisor. El valor que se oferta es total neto por los 8 meses de duración del contrato $ 10.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400.000 $ 10.400.000

Total Neto	$ 10.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.976.000
TOTAL OC	$ 12.376.000