1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792899-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Matención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL III Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Chacabuco N°681, piso 9 Comuna Copiapó Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MS Razón Social MS EXTINTORES SPA R.U.T. 77.611.196-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 11 Unidad Mantención de extintores • 4 extintores PQS de 10 kg. • 3 extintores PQS de 6 kg. • 3 extintores PQS de 1 kg. • 1 extintor CO2 de 2 kg.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto