|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
792901-1-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO ,FUMIGACIÓN Y MANTENCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
792901-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
|
|
R.U.T. |
61.980.220-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida el Santo 1140 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
5976190,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida el Santo 1140 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S A. |
|
Razón Social |
ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S.A.
|
|
R.U.T. |
76.573.646-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 24 | Unidad | servicio de aseo, fumigación y mantención en dependencias de la DR. Coquimbo | VALOR NETO MENSUAL.
VALIDEZ OFERTA 70 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA APERTURA DE OFERTA. |
$ 1.310.568,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.453.632
|
$ 31.453.632
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.453.632
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.976.190
|
|
$ 37.429.822
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.