1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792902-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 792902-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 792902-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL V Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Limache 3405, oficina 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00085 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación limache 3405, el salto, viña del mar Comuna Viña del Mar Impuesto 6934330,44 Dirección de Envío de la Factura limache 3405, el salto, viña del mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 18 Unidad SERVICIO DE ASEO, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, Y SANITIZACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAISO DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN Valor neto ,sin IVA ,por 1 mes ,en pesos Chilenos $ 2.027.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.496.476 $ 36.496.476

Total Neto	$ 36.496.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.934.330
TOTAL OC	$ 43.430.806