1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792902-60-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Contrato Servicio de Aseo - DR Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 792902-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL V Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Limache 3405, oficina 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Limache 3405, oficina 107 Comuna Viña del Mar Impuesto 1094400 Dirección de Envío de la Factura Limache 3405, oficina 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección despacho factura Contacto Ximena Feito Contreras Tel: 232431228 Cel: 944320903 e-mail: ximena.feito@supereduc.cl ENVIAR FACTURA A: LIMACHE Nº3405, OF. 107, EL SALTO, VIÑA DEL MAR,  o email: ximena.feito@supereduc.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCORPIO ASEO Y MANTENCIONES LIMITADA Razón Social SCORPIO ASEO Y MANTENCIONES LIMITADA R.U.T. 77.987.310-2 Sucursal SCORPIO ASEO Y MANTENCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 5.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000

Total Neto	$ 5.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.094.400
TOTAL OC	$ 6.854.400