1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792903-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VI Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación calle campos 241 - piso 5 Comuna Rancagua Impuesto 303214,92 Dirección de Envío de la Factura calle campos 241 - piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Se requiere materiales de aseo, según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 1.595.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.868 $ 1.595.868

Total Neto	$ 1.595.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.215
TOTAL OC	$ 1.899.083