1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792906-19-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 95 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 Título Descripción EFECTUAR SEVICIO LUNES 26 DE DICIEMBRE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor REFRIGERACION GUTIERREZ Razón Social SEBASTIÁN IGNACIO GUTIÉRREZ CERDA R.U.T. 15.671.181-0 Sucursal REFRIGERACION GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad MANTENCIÓN 4 EQUIPOS TIPO FAN COIL /especificaciones con detalle en archivo pdf adjunto   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.671.181-0 Ver adjunto