1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792906-23-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ILUMINACION Y RED ENCHUFES OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 518, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 56 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2020 Título Descripción PARA SER EJECUTADA DE VIERNES 26 A MARTES 30 DE JUNIO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor YARITZA TADEA Razón Social CASTRO Y OVALLE SPA R.U.T. 76.762.437-9 Sucursal YARITZA TADEA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DEBE SER EJECUTADA EN UN MÁXIMO DE 4 DÍAS CORRIDOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000