1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792911-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XI Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Freire Nº 550 Comuna Coyhaique Impuesto 69793,65 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad Se solicita cotizar los siguientes productos - 72 unidades Toalla Papel interfoliadas (4 cajas de 18) - 10 unidades Desodorante Ambiental en Aerosol (frutilla, lavanda) - 100 unidades Papel Higiénico doble hoja (pack de 4)- - 10 unidades Desinfectante en Aerosol. - 5 rollos Toalla doble Hoja industrial (pack 2 unidades).   $ 367.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.335 $ 367.335

Total Neto	$ 367.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.794
TOTAL OC	$ 437.129