1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792911-18-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-20-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XI Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Freire Nº 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Freire Nº 550 Comuna Coyhaique Impuesto 16845,4 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toallas de papel de 250 mts/20cms   $ 8.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.660 $ 88.660

Total Neto	$ 88.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.845
TOTAL OC	$ 105.505

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.157.887-0 Ver adjunto