1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792911-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792911-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XI Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Freire Nº 550 Comuna Aysén Impuesto 87814,2 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICOM Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 76.074.982-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 20 Caja Se solicita cotizar los siguientes productos - 20 Cajas de Papel de Oficio (5 resmas por caja)   $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.180 $ 462.180

Total Neto	$ 462.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.814
TOTAL OC	$ 549.994