1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792913-135-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360 piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 Comuna Santiago Impuesto 10071,9 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 Título Descripción REQUERIMIENTOS PRODUCTOS SERÁN RETIRADOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL EN BODEGA DEL PROVEEDOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 2,5 LT UNIDA 2   (1314192) TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 2,5 LT UNIDAD 1340213 (1314192) TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 2,5 LT UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.010 $ 53.010

Total Neto	$ 53.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.082