1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792913-179-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360 piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 283 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 Comuna Santiago Impuesto 44850 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S A - Casa Matriz Razón Social AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S A R.U.T. 77.008.670-1 Sucursal AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466 (1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(236050) $ 236.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.050 $ 236.050

Total Neto	$ 236.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.850
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 280.900