1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792913-25-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360 piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 69 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 Comuna Santiago Impuesto 2137500 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Chacano - ENASE Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CHACANO ESPINOZA R.U.T. 13.918.464-5 Sucursal Elizabeth Chacano - ENASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 11.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250.000 $ 11.250.000

Total Neto	$ 11.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.137.500
TOTAL OC	$ 13.387.500