1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792913-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL, DAYSI NORAMBUENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360 piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91891980 Razón Social SOC JARDIN INFANTIL OS MENINOS LIMITADA R.U.T. 77.276.330-1 Sucursal 91891980 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MATRICULA 2019, ALONSO SANDOVAL NORAMBUENA, HIJO FUNCIONARIA DAYSI NORAMBUENA PLAZA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 11 Unidad no definida MENSUALIDADES ENERO Y MARZO A DICIEMBRE 2019, ALONSO SANDOVAL NORAMBUENA, HIJO FUNCIONARIA DAYSI NORAMBUENA PLAZA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto