1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792913-58-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 792913-3-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 792913-3-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360 piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 Comuna Santiago Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS N° 770, Piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 Título Descripción REQUERIMIENTOS LA PRIMERA SANITIZACIÓN SERÁ EL LUNES 04-01-2021 A LAS 18:30 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIGACIONESBIOK-2 Razón Social ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO R.U.T. 10.466.120-3 Sucursal FUMIGACIONESBIOK-2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 39 Unidad SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN MORANDE 360 Y MAC IVER 323 PRECIO SIN IVA SEGUN SE PIDE EN LAS BASES $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400