1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792962-5-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792962-3-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XV Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Cristóbal Colón Nº 940 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Cristóbal Colón Nº 940 Comuna Arica Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Cristóbal Colón Nº 940 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones y Construcciones Razón Social FEMCOOP S.A. R.U.T. 76.134.345-9 Sucursal Soluciones y Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 1 Unidad Servicio de Mantencion y Reparación de 2 Cortinas Enrollables Metálicas Electricas   $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.370.161-6 Ver adjunto