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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792962-5-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792962-5-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Cristóbal Colón Nº 940 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
12920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cristóbal Colón Nº 940 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-06-2026 |
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Proveedor |
72747658 |
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Razón Social |
ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
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R.U.T. |
7.274.765-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
72747658 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | 6 unidades de extintores de 6 kilos P.Q.S. ABC | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | 3 unidades de extintores de 1 kilo P.Q.S. ABC | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | 2 unidades de extintores de 5 kilos CO2. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 68.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920
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$ 80.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.