1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792969-80-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO COFFEE BREAK PARA JORNADA DE TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS EL DÍA 26/12/2017, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N° 61 DEL 21/12/2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XIV Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Arauco 371-372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Arauco 371-373 Comuna Valdivia Impuesto 32175,36 Dirección de Envío de la Factura Arauco 371-373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sara eventos Razón Social SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PRODUCCION DE E R.U.T. 76.202.669-4 Sucursal sara eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 172.800
Descuento	$ 3.456
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.175
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 201.519