Orden de Compra. Nº794807-18-CC24 "Alimentos Oficio N°471"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794807-18-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Oficio N°471
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-33-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 771
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 1131
Comuna San Javier
Impuesto 154857,6
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Srs. proveedores:
• los despachos de mercadería deben enviarse con guía de despacho (no factura).
• una vez que la institución realice la recepción conforme en mercado público deben emitir la factura citando en “referencia” el id de orden de compra.
• los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de finanzas: 73-566342 – 73-566311

los proveedores deberán cumplir con la norma técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

 

- nombre del producto

- identificación del proveedor

- n° de guía / factura

- modelo (cuando corresponda)

- n° de lote / serie

- fecha de vencimiento
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Razón Social ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
R.U.T. 81.378.300-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231801
 		Fórmulas suplementarias de adulto para uso general96UnidadENSURE NG polvo tarro 850 gr. Sabor VAINILLA, Se vende solo cajas cerradas de 12 tarros. Producto Abbott. Nutricion Completa y Balanceada, con Fibras Prebioticas [FOS, para ser usada como reemplazo de comidas o complemento. Sin Lactosa y Sin Gluten. ValorENSURE NG polvo tarro 850 gr. Sabor VAINILLA, Se vende solo cajas cerradas de 12 tarros. Producto Abbott. Nutricion Completa y Balanceada, con Fibras Prebioticas [FOS, para ser usada como reemplazo de comidas o complemento. Sin L $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.040 $ 815.040
Total Neto $ 815.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.858
TOTAL OC $ 969.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.