1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-125-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 001-003//004//SA 142 REPARACION DE LINEA DESAGUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003000022520032152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Integral Curicó Razón Social NIBALDO IGOR CORVALAN SALINAS R.U.T. 7.333.437-3 Sucursal Servicio Integral Curicó Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION DE LINEAS DE DESAGUE EN BAÑO DE DEPARTAMENTOS DE REMODELACION OSCAR BONILLA DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA REPARACION DE LINEAS DE DESAGUE EN BAÑO DE DEPARTAMENTOS DE REMODELACION OSCAR BONILLA DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800