1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-140-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 006-008--004--SA 65 SERV. REP. TECHO JARDIN PILLANCITO DESDE 794947-31-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020006008000022523032152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 1158441,4 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS DEL CARMEN Razón Social SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y GESTION INMOBILIARIA R.U.T. 76.250.505-3 Sucursal DORIS DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE OBRA VENDIDA POR REEMPLAZO DE TECHUMBRE DE JARDIN INFANTIL PILLANCITO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, UBICADO EN DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE REEMPLAZO DE CUBIERTA DE JARDIN INFANTIL PILLANCITO $ 6.097.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.097.060 $ 6.097.060

Total Neto	$ 6.097.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.158.441
TOTAL OC	$ 7.255.501