1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-159-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SA 155 UUII 001-003 PAF GBS SVC DE REPARACION VVFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003000022520032152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adrian ivan Razón Social adrian ivan aldunate parra estructurametalica R.U.T. 76.194.948-9 Sucursal adrian ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad TRABAJOS VARIOS DE REPARACION VVFF DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA QUE COMPRENDE REPARACION DE PUERTAS, PORTONES Y REPARACION ELECTRICA TRABAJOS VARIOS DE REPARACION VVFF DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA QUE COMPRENDE REPARACION DE PUERTAS, PORTONES Y REPARACION ELECTRICA $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350