1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-175-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SA 50 UU.II 001-001 RECUPERACION BAÑOS GBS DESDE 794947-21-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001001000022544022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 1073139,95 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social Ingeniería en Obras Civiles North Works Ltda R.U.T. 76.620.298-5 Sucursal Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad RECUPERACIÓN DE BAÑOS DE PERSONAL DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ITEMIZADO ADJUNTAS Valor referido de la oferta sera considerada como el total de la del Proyecto, valor afecto a IVA. $ 5.648.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648.105 $ 5.648.105

Total Neto	$ 5.648.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.073.140
TOTAL OC	$ 6.721.245