1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 007-003//004//S.A. 279 UUII 007-003 DRAA SVC DE ASEO VILLA 2020 DESDE 794947-102-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-102-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA Y SERVICIOS MACTERRA LTDA Razón Social Ingenieria y Servicios Macterra Limitada R.U.T. 76.705.429-7 Sucursal INGENIERÍA Y SERVICIOS MACTERRA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 10 Mes SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES PARA REMODELACION OSCAR BONILLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Servicios de Aseo Villa Oscar Bonilla $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
TOTAL OC	$ 5.474.000