1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-199-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SA 181 UUII 001-003 DRAA INSTALACION DE TERMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Rodrigo Razón Social Vicman Ingenieria & Construccion Limitada R.U.T. 76.584.852-0 Sucursal Manuel Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TERMO (180 Y 120 LTS.) - CONSIDERA SÓLO OBRA DE MANO Y MATERIALES, NO SE CONSIDERA MOBILIARIO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TERMO (180 Y 120 LTS.) - CONSIDERA SÓLO OBRA DE MANO Y MATERIALES, NO SE CONSIDERA MOBILIARIO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800