1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-205-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-68-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-68-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 601259,94 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCONSANORTE E.I.R.L Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION MIGUEL ROCH R.U.T. 76.269.431-k Sucursal PROCONSANORTE E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 6 Unidad SERVICIO DE OBRA VENDIDA PARA LA REMODELACION DE TERRAZAS CORRESPONDIENTE A VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE(VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS) El valor es NETO, por lo tanto no Incluye IVA. $ 527.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.164.526 $ 3.164.526

Total Neto	$ 3.164.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.260
TOTAL OC	$ 3.765.786