1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-206-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 001-003//004//ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-25-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003000022520082152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 2947745,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALEJANDRO Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INCONAR SPA R.U.T. 76.968.079-9 Sucursal MARIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad RECUPERACION DE DEPARTAMENTOS FISCALES EN LA REMODELACION OSCAR BONILLA DE ACUERDO A EETT RECUPERACION DE DEPARTAMENTOS FISCALES EN LA REMODELACION OSCAR BONILLA DE ACUERDO A EETT $ 15.514.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.514.450 $ 15.514.450

Total Neto	$ 15.514.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.947.746
TOTAL OC	$ 18.462.196