1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-214-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SA 210 UUII 006-010 CLUB DE TENIS ADQ DE TIZA PARA CANCHA DE ARCILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020006010000022521012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 71846,6 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodolfo Arévalo Orellana Razón Social RODOLFO ANTONIO ARÉVALO ORELLANA R.U.T. 5.523.741-7 Sucursal Rodolfo Arévalo Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161611 Material de entrenamiento de tenis 20 Saco TIZA DE COLOR BLANCO PARA CANCHA DE TENIS DE ARCILLA EN SACOS DE 20 KILOS TIZA DE COLOR BLANCO PARA CANCHA DE TENIS DE ARCILLA EN SACOS DE 20 KILOS $ 18.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.140 $ 378.140

Total Neto	$ 378.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.847
TOTAL OC	$ 449.987

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.523.741-7 Ver adjunto