1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-214-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SA 199 UUII 005-012 REPARACION LINEA DE AGUA CALDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cristian Razón Social sergio cristian reiser valderas R.U.T. 11.922.995-2 Sucursal sergio cristian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE AGUA CALIENTE CALDERA N° 2 EN AGUILAS DEL NORTE SEGUN COTIZACION ADJUNTA SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE AGUA CALIENTE CALDERA N° 2 EN AGUILAS DEL NORTE SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 289.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.564 $ 289.564 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REEMPLAZO DE LLAVE DE PASO EN LINEA DE RETORNO EN 4TO PISO DEL CASINO AGUILAS DEL NORTE E INCLUYE LOS FUNGIBLES MENORES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 103.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.256 $ 103.256

Total Neto	$ 392.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 392.820

Justificación de exención de impuesto