1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-219-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 005-011-004//SA 207 UUII 005-011 VICENTE MENA MANTTO EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005011000022214012152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 21074,8 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINSA E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SILVIA R.U.T. 76.030.872-2 Sucursal EXTINSA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Unidad MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 6 KILOS PQS MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 6 KILOS PQS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.836 $ 100.836 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 10 KILOS PQS MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 10 KILOS PQS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 110.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.075
TOTAL OC	$ 131.995