1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-223-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SA 199 GBS ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-30-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-30-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003000033314022152905999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 768740 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOX SOLUTION SPA Razón Social IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES BOX SOLUTION SPA R.U.T. 77.593.260-0 Sucursal BOX SOLUTION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152010 Termos domésticos 10 Unidad TERMO ELECTRICO A PISO DE 114 LITROS MONOFASICO DE 220 VOLTS Plazo de entrega 7 días hábiles en Iquique. Validez de la cotización 5 días hábiles. $ 404.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.046.000 $ 4.046.000

Total Neto	$ 4.046.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 768.740
TOTAL OC	$ 4.814.740