1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-228-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE CONSERJERÍA Y ASEO EDIF. CARIQUIMA, DESDE 794947-63-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-63-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 2109000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS NARVAEZ ARMAZAN Razón Social GLOBAL SECURITY SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.182.102-4 Sucursal JUAN CARLOS NARVAEZ ARMAZAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes SERVICIO INTEGRAL DE CONSERJERÍA, JARDINERÍA Y ASEO PARA EDIFICIO CARIQUIMA A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS $ 3.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100.000 $ 11.100.000

Total Neto	$ 11.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109.000
TOTAL OC	$ 13.209.000