1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-236-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 006-008//004//SA 204 JARDÍN INFANTIL PILLANCITO UNIFORMES, DESDE 794947-74-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-74-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020006008000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 260368,4 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITEX SPA Razón Social UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX SPA R.U.T. 76.756.879-7 Sucursal UNITEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 20 Unidad UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Uniformes Funcionarias jardín Infantil. Somos facbricantes. La elección del modelo, color y tela es libre. NOS AJUSTAMOS A LOS DISEÑOS ADJUNTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL COMPRADOR. Las imágenes de las fichas técnicas son referenc $ 68.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.360 $ 1.370.360

Total Neto	$ 1.370.360
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TOTAL OC	$ 1.630.728