1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-238-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 005-011/004//SA 208 ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-31-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-31-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005011000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Tamarugal Razón Social Constructora y Servicio de Maquinaria Industrial C R.U.T. 76.403.485-6 Sucursal Constructora Tamarugal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS DEL CENTRO LOGISTICO DE ACOPIO VICENTE MENA UBICADO EN BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE LA CANTIDAD DE 100 MT3, PARCIALIZADOS EN 6 EXTRACCIONES A REQUERIMIENTO POR EL ENCARGADO DEL CENTRO VICENTE MENA PAF SVC DE LIMPIEZA DE FOSAS EN CENTRO LOGISTICO DE ACOPIO VICENTE MENA . $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000