1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-25-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 005-012//004//SA 02 SERVICIO DE MANTTO ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005012000022214012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 589000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega limitada Razón Social Sociedad de servicios de ascensores omega limitada R.U.T. 76.834.188-5 Sucursal Omega limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 10 Mes SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 02 ASCENSORES MARCA OTIS MODELO GEN 2 VF-0810-8-A-D ELECTROMECÁNICO DE 630 KILOS SEGUN NORMAS CHILENAS NCH440/1 Y NCH 440/2 Y DE ACUERDO A FABRICANTE Mantencion Mensual una visita de dos ascensores y atencion servicio de emergencia las veces que sea requerido por el cliente $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 3.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.000
TOTAL OC	$ 3.689.000