1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-29-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-49-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 4788000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Razón Social Seguridad y Aseo Sergio San Juan San Juan EIRL R.U.T. 76.117.339-1 Sucursal Sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 12 Mes Servicio de Porteria para conjunto habitacional de la Fuerza Aérea de Chile correspondiente a Villa Fiscal, (citado servicio esta interpretado mensualmente por doce meses) ver especificaciones requeridas en archivo adjunto. LA OFERTA CORRESPONDE AL VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE PORTERIA CONJUNTO HABITACIONAL FUERZA AEREA. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200.000 $ 25.200.000

Total Neto	$ 25.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.788.000
TOTAL OC	$ 29.988.000