1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-29-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-72-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-72-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 4921000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entrenamiento humano Razón Social VICTOR MANUEL GUERRERO BERRIOS R.U.T. 8.464.370-k Sucursal entrenamiento humano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161601 Administración de bienes propiedad 7 Mes SERVICIO ADMINISTRACION DE CONSERJERIA, RETIRO DE BASURA Y ASEO EN AREAS COMUNES A EDIFICIO FISCAL.(VER ARCHIVO ADJUNTO DE REQUERIMIENTOS) validez 60 dias $ 3.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900.000 $ 25.900.000

Total Neto	$ 25.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.921.000
TOTAL OC	$ 30.821.000